SAP Tutorial 2025, Veljača
Stalno velika količina računa mora biti obrađena. Računi koji se plaćaju moraju se platiti na vrijeme da biste ostvarili moguće popuste.
Nudi iscrpan popis raznih tablica na modulu FI, popis se sastoji od tema poput matičnih podataka, računovodstvenih dokumenata, izvršavanja plaćanja
Ponekad kada se knjiži dokument o kliringu, njegov se iznos zaokružuje. U SAP-u možemo konfigurirati račun na kojem se knjiže razlike zaokruživanja na sljedeći način.
Sljedeće SAP transakcije koriste se za mapiranje simboličkih računa na različite račune glavne knjige OBYG - preslikava simbolične račune na financijske račune (obveze) OBYE - mapira simboličke raču
Vodič objašnjava kako knjižiti porez po odbitku tijekom knjiženja fakture dobavljača. Unesite transakciju FB60 u SAP naredbeno polje
Vodič metodički objašnjava kako objaviti povrat kupnje. U polje za naredbe unesite šifru transakcije FB65
Vodič objašnjava kako knjižiti plaćanje odlaznih dobavljača u SAP. U polje za naredbe unesite šifru transakcije F-53
U SAP-u možemo stvoriti matični zapis jednokratnog dobavljača za one dobavljače koji nemaju česte transakcije i ne želimo zasebno voditi njihove matične zapise
Blokiranje dobavljača Unesite transakcijski kod FK05 u naredbeno polje SAP Na sljedećem zaslonu unesite sljedeći Unesite ID dobavljača koji će biti blokiran Unesite šifru tvrtke dobavljača za kojeg je šifra tvrtke Da
Ovaj vas vodič vodi kroz korake za stvaranje matičnih podataka dobavljača. U polje za naredbe SAP unesite šifru transakcije FK01
Unesite transakcijski kod SPRO u naredbeno polje SAP-a Na sljedećem zaslonu odaberite gumb 'SAP Reference IMG' Na sljedećem zaslonu, 'Display IMG' Odaberite put u izborniku Financijsko računovodstvo - & gt; Accounts Re
Resetiraj AR izbrisanu stavku jedinstvena je značajka u SAP-u. Pomoću toga, ako se plaćanje kupca izvrši na temelju netočne fakture, to se može ispraviti.
Obaveze su podmodul SAP-a FI koji se koristi za upravljanje i evidentiranje računovodstvenih podataka za sve dobavljače. Obrađuje račune dobavljača, odobrenja, plaćanja i druge srodne aktivnosti. Bilo kakva objavljivanja
U SAP-u dolazne isplate možemo knjižiti kao djelomične isplate. Djelomična plaćanja koja će biti knjižena kao zasebna otvorena (nepodmirena) stavka. Na primjer, kupac ima izvanrednih 1000 i
Višestruka nepodmirena potraživanja ili loši dugovi mogu imati značajan utjecaj na uspješnost tvrtke.
U ovom vodiču prikazana je detaljna metoda kako knjižiti devizni račun
Vodič prikazuje korak po korak metodu kako knjižiti dolaznu uplatu kupca u SAP
Vodič korak po korak prikazuje kako knjižiti povrat prodaje - U naredbeni polje unesite kod transakcije FB75
Ovaj vodič će vas provesti kroz korake za izvođenje preokretanja dokumenta U polje Transakcije unesite šifru transakcije FB08
Vodič objašnjava kako možete knjižiti fakturu prodaje putem SAP-a. Unesite transakciju FB70 u SAP naredbeno polje
U SAP-u možemo stvoriti jednokratni matični zapis kupaca za one kupce koji nemaju česte transakcije i ne želimo zasebno voditi njihove matične zapise.
Potraživanja su podmodul SAP FI-a koji se koristi za upravljanje i evidentiranje računovodstvenih podataka za sve kupce. Obrađuje račune kupaca, odobrenja, plaćanja i druge srodne aktivnosti. Bilo kakvo objavljivanje
U ovom vodiču prikazano je kako stvoriti matične podatke kupaca. Unesite transakcijski kod FD01 u SAP naredbeno polje
Vodič objašnjava kako stvoriti grupu korisničkih računa. Unesite transakcijski kod SPRO u naredbeno polje SAP
Vodič objašnjava korak po korak postupak promjene korisničkih dokumenata u SAP-u
Vodič prikazuje detaljnu metodu za objavljivanje dokumenta s referencom u SAP-u. U polje za naredbe SAP unesite šifru transakcije FB50
Vodič korak po korak pokazuje kako definirati varijantu statusa polja i grupu statusa polja
Vodič objašnjava kako u jednostavnim koracima definirati vrstu dokumenta i raspon brojeva. Unesite transakcijski kod SPRO u SAP naredbeno polje
Vodič objašnjava kako stvoriti varijantu fiskalne godine. Unesite kod transakcije SPRO u naredbeno polje SAP i pritisnite Enter.
Unesite šifru transakcije FB50.Na sljedećem zaslonu unesite datum dokumenta u zaglavlje