U ovom uputstvu naučit ćemo objavljivati povrat kupnje u SAP-u
Korak 1) U polje za naredbe unesite kod transakcije FB65
Korak 2) Na sljedećem zaslonu unesite kod tvrtke za koji će se dokument objaviti
Korak 3) Na kartici Osnovni podaci unesite sljedeće podatke
- Unesite ID dobavljača dobavljača za izdavanje odobrenja
- Unesite datum dokumenta
- Unesite iznos za uplatu
- Unesite porezni broj koji se koristi u izvornoj fakturi
- Označite potvrdni okvir Izračunaj porez
Korak 4) U odjeljak Pojedinosti o stavci unesite sljedeće podatke
- Unesite račun za kupnju za izvornu fakturu
- Unesite iznos za terećenje
- Odaberite Kredit
- provjerite porezni broj
Korak 5) Provjerite status dokumenta
Korak 6) Pritisnite gumb Post na standardnoj alatnoj traci
Korak 7) Provjerite statusnu traku broja dokumenta koji se generira
Uspješno ste objavili odobrenje dobavljača za povrat kupnje