U ovom uputstvu ćemo naučiti,
- Kako stvoriti dobavljača
- Kako prikazati promjene u Vendor Masteru
Kako stvoriti dobavljača
Ovaj vas vodič vodi kroz korake za stvaranje matičnih podataka dobavljača
Korak 1) Unesite transakcijski kod FK01 u SAP naredbeno polje
Korak 2) Na početnom zaslonu unesite
- Odaberite Grupa računa
- Unesite kod tvrtke u kojem želite stvoriti dobavljača
- Unesite jedinstveni ID dobavljača prema rasponu brojeva u Grupu računa . Polje dobavljača možete ostaviti i praznim. Sustav će dodijeliti broj kada se podaci spreme
Neobvezno - u odjeljku reference:
- U polje Dobavljač možete unijeti referentnog Dobavljača ako su detalji slični novom Dobavljaču.
- U polje Šifra poduzeća možete unijeti referentni kod tvrtke dobavljača.
pritisni enter
Korak 3) Na sljedećem zaslonu, na kartici Adresa unesite sljedeće
- Unesite ime dobavljača
- Unesite pojam za pretraživanje za pretraživanje dobavljača
- Unesite broj ulice / kuće
- Unesite poštanski broj / grad
- Unesite državu / regiju
Korak 4) Sljedeći na stranici odjeljka Kontrola računa Unesite korporativnu grupu ako dobavljač pripada korporacijskoj grupi, unesite ključ grupe
Korak 5) Dalje u odjeljku za upravljanje računima
- Unesite račun pomirenja
- Uđite u grupu za upravljanje gotovinom
Korak 6) Sljedeći odjeljak za računovodstvo plaćanja, unesite Uvjete plaćanja
Korak 7) Odaberite Spremi na Standardnoj alatnoj traci
Provjerite statusnu traku za potvrdu uspješnog stvaranja Vendor Master-a.
Promijenite postojeći račun dobavljača - transakcija FK02
Prikažite račun dobavljača - transakcija FK03
Kako prikazati promjene u Vendor Masteru
Unesite transakcijski kod FK04 u naredbeno polje SAP
Na sljedećem zaslonu unesite sljedeće
- Unesite broj računa dobavljača
- Unesite kod tvrtke
Na sljedećem zaslonu odaberite polje s popisa promijenjenih polja
Na sljedećem zaslonu generira se Popis s Nova vrijednost i Stara vrijednost polja
