Porez po odbitku u SAP-u tijekom fakture dobavljača & Knjiženje plaćanja

U ovom vodiču naučit ćete-

• Porez po odbitku tijekom knjiženja fakture dobavljača
• Pošaljite porez po odbitku tijekom knjiženja plaćanja

Porez po odbitku tijekom knjiženja fakture dobavljača

Korak 1) U polje za naredbe unesite šifru transakcije F-53

Korak 2) Na sljedećem zaslonu unesite sljedeće podatke

1. Unesite datum dokumenta
2. Unesite gotovinu / bankovni račun koji treba uplatiti
3. Unesite iznos plaćanja
4. Unesite ID dobavljača dobavljača koji prima uplatu

Korak 3) Na sljedećem zaslonu dodijelite iznos uplate odgovarajućoj fakturi kako biste uravnotežili plaćanje s iznosom fakture

Korak 4) Na traci standardnog izbornika dođite do Simuliranje dokumenta za brisanje

Korak 5) Na sljedećem zaslonu možemo provjeriti da li se porez po odbitku također pripisuje osnovnom iznosu unesenom u fakturu.

Korak 6) Pritisnite Post sa standardne alatne trake da biste objavili dolaznu uplatu

Korak 7) Provjerite ima li statusne trake za broj dokumenta koji se generira

Pošaljite porez po odbitku tijekom knjiženja plaćanja

Korak 1) Unesite transakciju FB60 u SAP naredbeno polje

Korak 2) Na sljedećem zaslonu unesite kod tvrtke na koji želite knjižiti račun

Korak 3) Na sljedećem zaslonu unesite sljedeće

1. Unesite ID dobavljača (s omogućenim porezom po odbitku) dobavljača koji će biti fakturiran
2. Unesite datum fakture
3. Provjerite fakturu dobavljača vrste dokumenta
4. Unesite iznos za fakturu
5. Odaberite porezni broj za porez koji se primjenjuje
6. Odaberite indikator poreza "Izračunaj porez".
7. Unesite račun za kupnju
8. Unesite iznos za fakturu

Korak 4) Nakon dovršenja gornjih unosa odaberite karticu Porez po odbitku i unesite sljedeće

1. Unesite iznos porezne osnovice
2. Unesite iznos oslobođenog poreza
3. Provjerite zakonik o porezu po odbitku

Korak 5) Pritisnite gumb Post na standardnoj traci

Korak 6) I pričekajte da se generira broj dokumenta i prikaže na statusnoj traci za Konformaciju