U ovom uputstvu naučit ćemo kako stvoriti grupu računa dobavljača u SAP-u
Korak 1) Unesite SPRO kod za transakcije u SAP naredbeno polje
Korak 2) Na sljedećem zaslonu odaberite gumb 'SAP Reference IMG'
Korak 3) Na sljedećem zaslonu, 'Prikaži IMG', odaberite put izbornika Financijsko računovodstvo -> Potraživanja i dugovanja -> Računi dobavljača -> Glavni podaci -> Pripreme za izradu matičnih podataka dobavljača -> Definirajte grupe računa s izgledom zaslona ( Dobavljači)
Korak 4) Na sljedećem zaslonu odaberite gumb "Novi unosi" na traci izbornika programa
Korak 5) Na sljedećem zaslonu unesite sljedeće
- Unesite jedinstveni ključ kao ključ grupe računa
- Unesite kratki opis za Grupu računa
- Označite ovo za stvaranje grupe računa za OneTime dobavljače
- Odaberite odjeljak matičnih podataka za koji želite zadržati status polja
Korak 6) Pritisnite gumb 'Uredi status polja' da biste održali status polja u odabranom odjeljku matičnih podataka
Korak 7) Na sljedećem zaslonu odaberite Grupu polja za koja želite zadržati status polja
Korak 8) Na sljedećem zaslonu održavajte status polja polja odabrane grupe
Slično tome, možete zadržati status polja drugog Odjeljka matičnih podataka i njihovih grupa. Nakon održavanja statusa polja, pritisnite "Spremi" u SAP standardnom izborniku za stvaranje grupe računa
Korak 9) Na sljedećem zaslonu unesite broj zahtjeva za prilagođavanje Stvorite grupu računa dobavljača.
