U ovom uputstvu naučit ćemo fakturu u stranoj valuti u SAP-u
Korak 1) Unesite transakcijski kod FB70 u naredbeno polje SAP
Korak 2) Na sljedećem zaslonu unesite sljedeće podatke
- Unesite ID kupca kupca kojem treba knjižiti račun.
- Unesite datum fakture
- Unesite vrstu dokumenta kao fakturu kupca
- Unesite valutu u kojoj se knjiži račun (valuta dokumenta)
- Unesite iznos fakture
- U fakturu unesite porezni broj
- Unesite račun glavne knjige prihoda od prodaje koji će se knjižiti
- Unesite iznos kredita
Korak 3) Tečaj možemo prilagoditi na kartici Lokalna valuta
Korak 4) Nakon održavanja tečaja, pritisnite 'Spremi' da biste objavili dokument
Korak 5) Provjerite statusnu traku za generirani broj dokumenta
