Kako stvoriti jednokratnog dobavljača FK01 u SAP-u

U SAP-u možemo stvoriti matični zapis jednokratnog dobavljača za one dobavljače koji nemaju česte transakcije i ne želimo zasebno voditi njihove matične zapise. U takvim slučajevima stvaramo jednokratnog dobavljača u kojem se mogu održavati opći podaci (ime, adresa, telefonski broj itd.) U trenutku transakcije. Da biste stvorili matičara jednokratnog dobavljača - 1. korak) Unesite transakcijski kod FK01 u SAP naredbeno polje

Korak 2) Na sljedećem zaslonu odaberite Grupu računa i pritisnite F4 za pomoć

Korak 3) U sljedećem dijaloškom okviru odaberite Grupu računa u kojoj se provjerava svojstvo jednokratnog dobavljača.

Korak 4) Na glavnom zaslonu unesite sljedeće

1. Unesite ID dobavljača prema rasponu brojeva dodijeljenom grupi računa
2. Unesite kod tvrtke u kojem će se stvoriti master

Korak 5) Na sljedećem zaslonu na kartici Opći podaci - Adresa unesite sljedeće

1. Unesite naziv za jednokratnog dobavljača dobavljača
2. Unesite pojam za pretraživanje
3. Unesite jezik komunikacije

Korak 6) Na sljedećem zaslonu u odjeljku Šifra poduzeća, na kartici Upravljanje računom

1. Unesite broj računa glavne knjige pomirenja
2. Uđite u grupu za upravljanje gotovinom

Korak 7) Pritisnite 'Spremi' da biste stvorili novi jednokratni master dobavljača

Korak 8) Provjerite statusnu traku za Stvaranje novog dobavljača dobavljača