Ovaj tutorial vodit će vas kroz korake za izvođenje storniranja dokumenta.
Korak 1) U polje za naredbe unesite šifru transakcije FB08
Korak 2) Na sljedećem zaslonu unesite sljedeće podatke
- Unesite broj dokumenta koji želite poništiti
- Unesite šifru tvrtke u knjiženju dokumenta
- Unesite fiskalnu godinu knjiženja
- Unesite kod za storniranje (razlog za storniranje)
- Unesite datum knjiženja
- Ili unesite razdoblje knjiženja
- Ako je Document dodijelio ček za plaćanje, unesite šifru razloga za poništavanje čeka.
Korak 3) Provjerite dokument pritiskom na "Prikaži prije poništenja"
Korak 4) Provjerite dokument
Korak 5) Vratite se na prethodni zaslon, a zatim pritisnite Spremi sa standardne alatne trake
Korak 6) Provjerite statusnu traku za generirani broj dokumenta za poništavanje
Uspješno ste izvršili preokret dokumenta.