Kako stvoriti vrstu prodajnog dokumenta u SAP-u

Anonim

Vrste prodajnih dokumenata.

Vrste prodajnih dokumenata indikator je od dva znaka, kojim sustav na različite načine obrađuje različite dokumente. SAP nudi mnoge standardne vrste prodajnih dokumenata. Vrste prodajnih dokumenata koriste se u

  • Pretprodajne aktivnosti (upit / ponuda).
  • Prodajni nalog.
  • Prodajni ugovor.
  • Žalba kupca.

U prodajnom nalogu postoje tri razine -

  1. Podaci na razini zaglavlja
  2. Podaci o razini stavke
  3. Podaci na razini rasporeda

U SAP-u je dostupno nekoliko standardnih vrsta prodajnih dokumenata. T-kod-VOV8 možemo stvoriti prilagođeni tip prodajnog dokumenta.

Stvorite raspon internih brojeva za vrstu prodajnog dokumenta.

VN01 je T-kod za stvaranje internog broja. Koristit ćemo ovaj interni br. u koraku-3.

  1. Unesite T-kod VN01 u naredbeno polje u novoj sap sesiji.
  2. Pritisnite gumb Stvori za interval.

  1. Kliknite gumb + Interval za stvaranje novog raspona intervala.
  2. Unesite od broja / do broja / trenutnog broja / ostavite prazno Ext koji označava raspon vanjskog broja.
  3. Kliknite gumb Spremi.

Prikazuje se poruka "Promjene su spremljene".

Korak 1)

  1. T-kod za vrstu prodajnih dokumenata je VOV8.
  2. Popis vrsta prodajnih dokumenata.

Korak 2)

Za stvaranje nove vrste prodajnog dokumenta kliknite

  • Unesite vrstu prodajnog dokumenta.
  • Unesite kategoriju prodajnog dokumenta s popisa mogućih unosa.

Ovaj zaslon ima više odjeljaka kao gore-

  1. Brojevni sustav
  2. Opća kontrola
  3. Tok transakcije
  4. Ugovor o zakazivanju
  5. dostava
  6. Naplata
  7. Traženi datum isporuke
  8. Ugovor
  9. Provjera dostupnosti

We will enter data in Number System / General control / Transaction flow / Shipping Section.

Step 3) Number System

There are two method for define no. range for Sales Document.

  • Internal Assignment - This assignment works internally and number for sales document generate automatically.
  • External Assignment - This assignment works externally. e.g. in below picture number start from 02.

Step 4) General Control

  • Enter value in Check credit limit / Credit group / Output application field from possible value list/ check Item Division / Read info record.

Step 5) Transaction Flow

  • Enter value in screen sequence grp. / transaction group / document pricing procedure.
  • Enter value in field Display range / Fcode / quotation msg. / Outline agreement msg.

Step 6)

  • Enter value in delivery type filed from possible list entry.
  • Enter ship cost info profile from possible list entry.

Korak 7)

Kliknite gumb Spremi .

Poruka "Podaci su spremljeni".