Definiraj & Dodijeli razlog blokiranja u SAP-u (OVV4, S_ALR_87007670)

Sadržaj:

Anonim
Što je razlog blokiranja?

Razlog blokiranja je blokiranje izrade računa za kupca. Razlog blokiranja može se definirati prema poslovnim zahtjevima. Nakon stvaranja razloga blokiranja, dodijeljen je odgovarajućim vrstama dokumenata i koristi se u obradi dokumenata. Kupac se također može blokirati u Customer Masteru.

Postoji više razloga za blokiranje kupca, a neki su od sljedećih -

  • Kupac je na crnoj listi zbog sudjelovanja u nezakonitim aktivnostima.
  • Kupac je zadao plaćanje.

Blokiranje je postupak u dva koraka -

  1. Stvori razlog blokiranja
  2. Dodijeli razlog blokiranja

Pogledajmo ove korake detaljno-

Korak 1) Stvorite razlog blokiranja

Korak 1.1)

  1. U naredbeno polje unesite T-kod S_ALR_87007670.
  2. Kliknite gumb za odabir.

Korak 1.2)

  • Kliknite gumb za nove unose.

Korak 1.3)

  1. Unesite kod bloka i opis bloka naplate.
  2. Kliknite gumb Spremi.

Korak 1.4)

Kliknite gumb Spremi .

Prikazat će se poruka "Podaci su spremljeni".

Korak 2) Dodijelite razlog blokiranja

Korak 2.1)

  1. U naredbeno polje unesite T-kod OVV4.
  2. Kliknite gumb za nove unose.

Korak 2.2)

  1. Unesite kod za blokiranje.
  2. Unesite vrstu naplate.
  3. Spremite zapis.

Korak 2.3)

Prikazala se poruka "Podaci su spremljeni".