FB60 u SAP-u: Kako knjižiti račun za kupnju

Sadržaj:

Anonim

U ovom vodiču naučit ćete-

  • Kako knjižiti račun za kupnju
  • Kako knjižiti fakturu dobavljača u stranoj valuti

Kako knjižiti račun za kupnju

Korak 1) Unesite transakciju FB60 u SAP naredbeno polje

Korak 2) Na sljedećem zaslonu unesite kod tvrtke na koji želite knjižiti račun

Korak 3) Na sljedećem zaslonu unesite sljedeće

  1. Unesite ID dobavljača dobavljača koji će biti fakturiran
  2. Unesite datum fakture
  3. Unesite iznos za fakturu
  4. Odaberite porezni broj za porez koji se primjenjuje
  5. Odaberite indikator poreza "Izračunaj porez".

Korak 4) Provjerite uvjete plaćanja na stranici kartice Plaćanje

Korak 5) U odjeljak Pojedinosti o stavci unesite sljedeće

  1. Unesite račun za kupnju
  2. Odaberite Debit
  3. Unesite iznos za fakturu
  4. Provjerite porezni broj

Korak 6) Nakon dovršenja gornjih unosa provjerite status dokumenta

Korak 7) Pritisnite gumb Post na standardnoj traci

Korak 8) I pričekajte da se generira broj dokumenta i prikaže na statusnoj traci za Konformaciju

Uspješno ste knjižili račun za kupnju

Kako knjižiti fakturu dobavljača u stranoj valuti

Korak 1) Unesite transakcijski kod FB60 u naredbeno polje SAP

Korak 2) Na sljedećem zaslonu unesite sljedeće podatke

  1. Unesite ID dobavljača kupca kojem će se knjižiti račun.
  2. Unesite datum fakture
  3. Unesite vrstu dokumenta kao fakturu dobavljača
  4. Unesite iznos fakture u valuti u kojoj će se knjižiti račun (valuta dokumenta)
  5. U fakturu unesite porezni broj
  6. Unesite račun glavne knjige za kupnju koji će biti zadužen
  7. Unesite iznos zaduženja

Korak 3) Tečaj možemo prilagoditi na kartici Lokalna valuta

Korak 4) Nakon održavanja tečaja, pritisnite 'Spremi' da biste objavili dokument

Korak 5) Provjerite statusnu traku za generirani broj dokumenta