Kako stvoriti zahtjev za ispravak fakture u SAP SD-u

Anonim

Što je ispravak računa?

Ispravljanje fakture postupak je za ispravljanje količine ili cijena na računima za jednu ili više stavki.

Sustav izračunava razlike između izvornog i ispravljenog iznosa. Zahtjev za ispravak fakture sustav automatski blokira, sve dok nije provjeren. Nakon što ga odobrimo, možemo ukloniti blok.

Sustav kreira kreditno ili zaduženje prema ukupnoj vrijednosti zahtjeva za ispravak računa.

Korak 1)

  1. U naredbeno polje unesite T-kod VA01.
  2. Unesite u polje Vrsta narudžbe Zahtjev za ispravak računa.
  3. U podatke o organizaciji unesite organizaciju prodaje / distribucijski kanal / odjel.
  4. Kliknite gumb Stvori s referencama da biste kreirali ispravak računa s referencom prodajnog dokumenta.

Korak 2)

  1. Unesite prodajni nalog u kojem je potrebna korekcija
  2. Kliknite gumb Kopiraj.

Korak 3)

  1. Broj za isporuku / PO broj može se promijeniti.
  2. Unesite zahtjev datum isporuke
  3. Količina narudžbe se može mijenjati.
  4. Kliknite gumb Spremi.

Prikazuje se poruka "Podaci su spremljeni".